双柏县妇幼保健院2023年部门预算编制说明

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          双柏县妇幼保健院2023年部门预算编制说明

 

双柏县妇幼保健院2023年预算公开目录

 第一部分双柏县妇幼保健院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双柏县妇幼保健院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

     

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一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责公共卫生职责，掌握辖区内妇女儿童健康状况信息，为辖区内妇女儿童提供育龄妇女保健、围产保健、儿童保健、计划生育技术等妇幼保健计生技术服务，控制孕产妇及5岁以下儿童死亡率。

2.承担辖区内妇幼保健、母婴保健技术、计划生育服务技术人员的培训和技术支持工作；负责对本辖区内各级医疗保健机构开展妇幼卫生计生服务质量的检查、考核与评价。

3.负责对幼儿园适龄儿童进行健康指导和营养评价。

4.负责承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、信息咨询、随访服务、生殖保健等工作。

5.负责普及妇幼卫生科学和计划生育技术知识，配合有关部门落实各项保健措施和以避孕为主的综合节育措施。

6.负责开展孕前优生优育健康检查和孕期出生缺陷综合防控等工作。

7.负责提供妇女儿童的基本医疗服务，包括妇女儿童常见病、多发病的诊治，孕产妇分娩的助产技术等服务。

8.负责全县妇幼保健计划生育技术服务的信息收集、统计、整理、分析、质量控制和汇总上报。

9.完成上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置12个内设机构，包括：办公室、医务科、护理部、感控办、财务科、后勤科、公共卫生科等7个职能科室，设孕产保健部、妇女保健部、儿童保健部、计划生育技术服务部、功能科、检验科、药剂科、中彝医科、消毒供应室、健康教育科、妇幼健康信息科、设备科12个主要业务科室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.及时准确全面学习贯彻党的二十大精神，抢抓机遇，以党建促发展。

2.攻坚克难、主动创新，确保双柏县妇幼保健院在云南省妇幼保健机构绩效考核成绩在中上水平。

3.持续深化妇幼卫生改革发展，辖区妇幼健康指标稳中向好推进。

（1）注重过程管理，以《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》为依据，规范服务流程，持续推动县、乡、村三级服务能力建设，提高孕产妇和0- -6岁儿童保健管理质量。

（2）做好新生儿疾病筛查工作，加强与楚雄州妇幼保健院新生儿遗传代谢性疾病筛查省级分中心的沟通联系，畅通信息反馈渠道，做好筛查阳性儿童（含听力筛查）的跟踪随访管理和干预工作。

（3）按照国家基本公共卫生服务规范要求开展0-6岁儿童眼保健和视力检查工作，检查结果要及时录入基本公卫系统，确保年终建档率和筛查率达到90%的工作目标。

（4）做好“贫困地区儿童营养改善”项目的宣传工作，普及科学喂养和营养指导相关知识，儿童营养包发放任务完成率达80% 以上，有效服用率达90%以上。

（5）开展好新生儿先天性心脏病筛查，降低出生缺陷。全县各医疗保健机构要按照《新生儿先天性心脏病筛查技术规范》要求开展新生儿先天性心脏病筛查工作，不断提高筛查质量，规范筛查信息上报工作。

（6）优化项目资源配置、整合项目服务内容做好地中海贫血防控和产前筛查工作，不断提升服务对象优生意识。

（7）结合实际制订计划生育技术服务工作方案，强化跟踪随访管理和孕前指导，完成省州下达的孕前优生检查和农村妇女补服叶酸工作任务。

（8）组织好适龄妇女“两癌”筛查工作，目标人群覆盖率达50%以上，重视阳性和可疑阳性随访管理，提髙早诊早治率。

（9）推进消除梅毒、乙肝和艾滋病母婴传播认证工作。

（10）加强健康教育与健康促进工作。

4.注重人才培养，筑牢基层卫生网。

（1）加大县乡村三级妇幼保健院人才队伍的培养力度，采用进修、学习、请专家带教培训、深入基层指导等方式加对妇幼保健人员的培训，提高服务能力。

（2）通过多方渠道积极引进专业技术人才。

二、预算单位基本情况

双柏县妇幼保健院编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制46人。在职实有41人，其中：财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员36人，其中：离休0人，退休36人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入16,212,529.40元，其中：一般公共预算7,218,852.40元；政府性基金0元；国有资本经营收益0元；财政专户管理资金收入0元；事业收入8,993,677.00元；事业单位经营收入0元；上级补助收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入0元。

与上年对比：部门财务总收入增加3,513,505.00元，增长27.67%。其中：一般公共预算增加519,828.00元，增长7.76%，增加的主要原因是：事业人员正常升薪晋级和工资标准调整增加，社会保险、住房公积金缴费基数提高以及伴供养人员经费增加导致一般公共预算财政拨款收入预算增加； 事业收入增加2,993,677.00元，增长49.89%，增加的主要原因：一是单位自有资金全口径纳入本年预算导致其事业入增加；二是2023年门诊人次和住院病人出院人次较上年有所增加，故事业收入预算增加。政府性基金、国有资本经营收益、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入与上年0元对比，无增减变化。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入7,218,852.40元。其中：上年结转收入0.00元；本年收入7,218,852.40元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,218,852.40元；政府性基金预算财政拨款0.00元；国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比：一般公共预算财政拨款增加519,828.00元,增加长7.76%%，增加主要原因是：事业人员正常升薪晋级和工资标准调整增加，社会保险、住房公积金缴费基数提高以及伴供养人员经费增加导致一般公共预算财政拨款收入预算增加。政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营收益财政拨款收入均与上年0元对比，无增减变化。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出16,212,529.40元。财政拨款安排支出7,218,852.40元，其中：基本支出7,218,852.40元，与上年6,597,024.40元对比，增加621,828.00元，增长9.43%，增加主要原因是：事业人员正常升薪晋级和工资标准调整增加，社会保险、住房公积金缴费基数提高以及伴供养人员经费增加导致一般公共预算财政拨款收入预算增加；项目支出0元，与上年对比项目预算支出102,000.00元对比，减少102,000元，下降100%，下降主要原因是本年无县级配套项目支出。单位资金支出8,993,677.00元，其中：事业支出8,993,677.00元，比上年6,000,000.00元对比，增加2,993,677.00元，增长49.89%，增加主要原因：一是单位自有资金全口径纳入本年预算导致其事业入增加；二是2023年门诊人次和住院病人出院人次较上年有所增加，故事业收入预算增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

双柏县妇幼保健院2023年财政拨款安排支出7,218,852.40元，按支出按功能科目分类如下：

1.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休782,476.80元，主要用于发放事业单位退休人员工资；

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出766,595.85元,主要用于支付机关事业单位基本养老保险缴费；

3.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出142,000.00元,主要用于支付机关事业单位职业年金缴费；

4.2080801社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位死亡抚恤26,796.00元,主要用于支付机关事业单位死亡抚恤；

5.2100403妇幼保健机构支出4,468,937.37元,主要用于事业单位人员工资、补贴等；

6.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗329,366.16元,主要用于支付事业单位基本医疗保险缴费；

7.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助237,037.34元,主要用于支付公务员医疗补助缴费；

8.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出26,488.00元,主要用于支付行政事业单位医疗方面的支出；

9.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金439,154.88元，主要用于支付住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出7,218,852.40元，其中：基本支出7,218,852.40元，其中：30101 基本工资:1,761,648.00元,30102 津贴补贴:203,844.00元,30107 绩效工资:2,432,132.00元,30108 机关事业单位基本养老保险缴费:766,595.85元,30110 职工基本医疗保险缴费:329,366.16元,30111 公务员医疗补助缴费:237,037.34元,30112 其他社会保障缴费:52,105.37元,30113 住房公积金:439,154.88元,30302 退休费:771,676.80元；30109 职业年金缴费:142,000.00元,30299 其他商品和服务支出:10,800.00元,30305 生活补助:72,492.00元。

（三）单位资金支出按功能科目分类情况

主要用于：2100403 妇幼保健机构:8,993,677.00元。

（四）单位资金支出按经济科目分类情况

2023年单位资金支出8,993,677.00元,其中：30112 其他社会保障缴费:529,026.00元,30199 其他工资福利支出:1,991,481.00元,30201 办公费:371,476.62元,30202 印刷费:35,000.00元,30203 咨询费:15,000.00元,30205 水费:46,668.00元,30206 电费:57,888.00元,30207 邮电费:35,073.98元,30211 差旅费:103,272.00元,30213 维修（护）费:223,788.00元,30214 租赁费:101,750.00元,30216 培训费:50,620.00元,30217 公务接待费:33,930.00元,30218 专用材料费:3,440,884.00元,30226 劳务费:394,600.00元,30228 工会经费:100,516.00元,30231 公务用车运行维护费:78,053.40元,30239 其他交通费用:20,090.00元,30240 税金及附加费用:8,000.00元,30299 其他商品和服务支出:35,000.00元,31002 办公设备购置:143,560.00元,31003 专用设备购置:978,000.00元,31007 信息网络及软件购置更新:150,000.00元,31022 无形资产购置:50,000.00元。

五、对下专项转移支付情况

我单位2023年部门预算无对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额1,424,660.00元，其中：政府采购货物预算1,424,660.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县妇幼保健院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年0元相比，增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县妇幼保健院2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年0.00元相比，增加0.00元，增长0.00%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双柏县妇幼保健院2023年公务接待费预算为0.00元，较上年0.00元相比，增加0.00元，增长0.00%。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县妇幼保健院2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年0.00元相比，增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年0.00元相比，增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年0.00元相比，增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆，公务用车经费用单位事业收入保障。

八、重点项目预算绩效目标情况

双柏县妇幼保健院2023年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.机关运行经费：指行政和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8.“三公”经费预算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

10.行政运行经费：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

11.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

12.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

单位属非参公管理的事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，双柏县妇幼保健院资产总额（原值，下同）21,209,878.50元，其中，流动资产2,318,413.00元，固定资产18,333,465.50元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产555,600.00元，其他资产2,400.00元。与上年相比，本年资产总额增加2,880,023.27元，增加的主要原因：一是2022年财政安排医疗服务与保障能力提升中央补助资金，单位用于购买医疗专用设备及单位信息系统建设；二是本年度单位用自有资金新购置部分办公设备及医疗设备。其中，固定资产增加1,845,420.00元，增加的主要原因：一是单位用财政专项资金及部分单位自有资金新购置宫腔镜、全自动白带分析仪、干式免疫分析仪、大型蒸汽灭菌器、新生儿听力筛查仪、视力筛查仪、超声妇科治疗仪、等离子空气消毒机等17台医疗专用设备；二是新购置办公设备台式计算机10台、笔记本4台、碎纸机1台、打印机1台；三是新购置家具、用具类候诊机场椅一批；无形资产增加495,000.00元，增加的主要原因是单位本年度加强信息系统建设，微信公众上线、LIS系统、PACS系统上线；流动资产增加537,203.27元，增加的主要原因是2022年度末存货账面金额增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月上报的资产月报数据。

监督索引号53232200376500111